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生产提供
1．生产及安装程序未规划完整(如欠缺生产流程、设备布置 2．生产及安装程序书末涵盖整个制程或末建立程序书。 3．生产及安装的控制作业不完整，如欠缺： (1)特殊尺寸要求。 (2)工作执行方法。 (3)取样方式。环境条件等)。 4、作指导书末包括适当的生产和安装设备、工作环境、参考标准/法规及质量计划。 5．生产及安装时，未规划合适的检验与试验站。 6．制程中未加以监控(如监控产品特性、作业程序、作业方式围要设备控制、安全控制等)。 7．制程安排不合理造成瓶颈及等候。 8．设备的制程能力不合规范要求(如精密度、硬度等)。 9．设备元制定维护保养计划的办法或程序或保养计划并末执行。环境控制、 10．对于公共设施(如工〕，用水、压缩空气、电力等)未定期查证。 11．制程及设备的变更并无评估及核可。 12．未订定书面的工作技艺基准或代表性样品。 13，未规定特殊制程项目(加热处理、电焊等)。 14．特殊制程没有核可的书面程序。 15．特殊制程人员没有合格的资料证件及训练记录。 16．特殊制程设备未经确认即使用。 17．特殊制程中，未监测及控制其工艺特性，也末留存记录(如热处理升降 |
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